1С:ВДГБ
Отложенные 0
Корзина 0
8 (800) 775-90-01
8 (800) 775-90-01Бесплатно, 24/7
+7 (495) 135-02-10По всей России
Продукты
Программы 1С
  • Бухгалтерский и налоговый учет
  • Кадровый учет
  • Торговый и складской учет
  • Автоматизация
  • Управленческий учет
  • 1С:Битрикс
  • Управление производством
  • Лицензии 1С
  • Модули 1С
  • Торговое оборудование 1С
  • Отраслевые решения
Российское ПО
  • Офисные программы
  • Безопасность бизнеса
  • Данные и аналитика для бизнеса
Смотреть все
12 месяцев ИТС по цене 8-ми
12 месяцев ИТС
по цене 8-ми
Выгода до 18 028 ₽
Услуги
Услуги 1С
  • Обслуживание 1С
  • Внедрение и сопровождение 1С
    • Внедрение 1С Зарплата и управление персоналом 8
    • Сопровождение корпоративных систем 1С
    • 1С Зарплата и управление персоналом 8
  • Техподдержка 1С
  • Облачные решения
  • Интеграция и обмен
  • Внедрение Битрикс24
  • Сервисы
    • 1С-ЭДО
    • 1СПАРК Риски
    • Срочная IT помощь
    • 1С:Консалтинг
    • Подключение онлайн-кассы
    • Разработка сайтов на 1С-Битрикс
    • Маркировка 1С
    • Кадровое администрирование
  • Автоматизация бизнеса
    • Аренда сервера 1С
    • Аренда виртуального VDS/VPS сервера
    • Настройка удаленного офиса
    • IP-телефония
    • Аренда хостинг-площадки
Смотреть все
12 месяцев ИТС по цене 8-ми
12 месяцев ИТС
по цене 8-ми
Выгода до 18 028 ₽
Облачные сервисы
  • Аренда 1С в облаке
  • Аренда сервера 1С
  • Аренда хостинг-площадки
  • Аренда виртуального VDS/VPS сервера
  • Аренда 1C от Рарус
Учебный центр
О нас
  • Группа компаний 1С:ВДГБ
  • Партнеры
  • Партнерская программа
    Программа для 1С-фрилансера
  • Статусы, лицензии, сертификаты
  • Новости компании
  • Карьера в ВДГБ
  • Система качества
  • Отзывы
  • Кейсы
  • Блог
Контакты
...
    1С:ВДГБ
    Отложенные 0 Корзина 0
    Телефоны
    8 (800) 775-90-01Бесплатно, 24/7
    +7 (495) 135-02-10По всей России
    Заказать звонок
    • Москва
      • Назад
      • Города
      • Москва
      • Самара
      • Тула
      • Дмитров
      • Ковров
    • Личный кабинет
    • Корзина0
    • Отложенные0
    • 8 (800) 775-90-01Бесплатно, 24/7
      • Назад
      • Телефоны
      • 8 (800) 775-90-01Бесплатно, 24/7
      • +7 (495) 135-02-10По всей России
      • Заказать звонок
    Контактная информация
    119180, г. Москва, Муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, этаж 4
    info@vdgb.ru
    • Вконтакте
    • Telegram
    • YouTube
    Главная
    —
    Блог
    —
    Вопросы и ответы 1С
    Бухгалтерия и налогиЗарплата и Управление Персоналом1С:БухгалтерияОблачные сервисыДокументооборотОтчетностьЖКХ СегодняЛомбардИмпортозамещениеИТСОбщие вопросыСоветы по выбору программ 1СЧто нового в 1СВсе о Битрикс и CRM Маркировка и прослеживаемость товаров
    —Как заполнить 6-НДФЛ в 1С: Зарплата и управление персоналом?

    Как заполнить 6-НДФЛ в 1С: Зарплата и управление персоналом?

    2292
    6 мин.
    29 сентября 2020

    Формирование расчета по форме 6-НДФЛ в программе «1С: Зарплата и управление персоналом» производится в автоматическом режиме. Для корректного формирования расчета необходимо, чтобы в программе были:

    • отражены все доходы, полученные физическими лицами за налоговый период;
    • введены сведения о праве на налоговые вычеты (стандартные, профессиональные, имущественные, социальные, авансовые платежи по НДФЛ) и отражены фактически предоставленные вычеты;
    • рассчитаны и учтены суммы исчисленного, удержанного налога.

    Перед подготовкой отчетности обязательно надо проверить актуальность релиза программы (необходимо убедиться, что программа обновлена последним релизом).

    Чтобы создать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3, регламентированный отчет 6-НДФЛ, нам потребуется перейти в раздел «Отчетность, справки» — «1С-Отчетность» — «Создать» — «Виды отчетов» и выбрать в разделе «Отчетность по физлицам» — «6-НДФЛ».

    Программа «1С:Зарплата и управление персоналом 8. Рис 1

    Заполнение титульного листа формы 6-НДФЛ

    На титульном листе отчета заполняются поля «ИНН», «КПП», «Период представления (код)», «Налоговый период (год)» (являются не редактируемыми), и поля, подсвеченные желтым цветом (с возможностью редактирования), например, «Номер корректировки», «Код по ОКТМО» и др.

    Программа «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Рис 2

    Отдельно стоит отметить поле «Дата подписи», в котором указывается дата подписи отчета (по умолчанию это текущая дата компьютера).

    Если на дату заполнения отчета остался не удержанный налог, то программа подтянет эту сумму в строку 080 раздела 1 6-НДФЛ.

    Заполнение раздела 1 формы 6-НДФЛ

    В этом разделе указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога с нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке.

    Если есть выплаты физическим лицам в налоговом периоде, облагаемые по разным ставкам, то раздел 1 программа заполнит для каждой из ставок налога.

    В разделе 1 указывается:

    В строке 010 — ставка налога. Кликнув на ячейку, выбираем нужную ставку налога;

    Программа «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Рис 3

    В строке 020— нарастающим итогом отражаются начисленные доходы.

    В случае, если заработная плата либо командировочные начислены были в марте, но выплачены в апреле, то в отчет за I квартал такие доходы сотрудника попадут, т.к. согласно этим видам выплат датой фактического получения дохода является дата начисления. С больничными, отпускными и прочими выплатами ситуация иная. По их видам выплат дата фактического получения дохода — это дата выплаты. По этой причине, если они были начислены в конце марта, однако выплачены в апреле, в отчет за I квартал они никак не войдут, а отразятся в 6-НДФЛ за полугодие.

    Проанализировать суммы по НДФЛ помогут регистры записей.

    Чтобы открыть регистры записей, отвечающих за отражение сумм НДФЛ, нам потребуется зайти: «Все функции — «Регистры накопления» — выбираем поочередно "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

    Программа «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Рис 4

    В разделе 1 сумма вычетов по доходам из строки 020 отражается в строке 030 (профессиональные, стандартные, имущественные, социальные).

    Чтобы узнать, какие вычеты применялись в том или ином месяце и к какому доходу они относятся, нам потребуется отчет «Анализ НДФЛ по месяцам». В нем наглядно продемонстрированы примененные вычеты. Отчет находится в разделе «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогу и взносам» — «Анализ НДФЛ по месяцам».

    Программа «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Рис 5

    В строке 040 указывается общая сумма исчисленного НДФЛ по доходам, которые отражены в 020 строке, за минусом вычетов.

    В строке 050 указывается общая сумма фиксированных авансовых платежей, на которые были уменьшены суммы исчисленного налога.

    Аренда 1С в облаке

    Заполнение раздела 2 формы 6-НДФЛ

    В разделе 2 формы 6-НДФЛ указываются:

    • В строке 100 — дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130. К примеру, для зарплаты — это последний день месяца, за который она начислена, для других доходов — дата выплаты.
    • В строке 110 — дата удержания налога. Обычно совпадает со строкой 100.
      В программе удержание налога производится при проведении ведомостей («Ведомость в банк», «Ведомость в кассу», «Ведомость перечислений на счета»). Сумма удержанного налога рассчитывается автоматически при заполнении документа на выплату зарплаты и отражается в отдельной колонке табличной части. Дата удержания налога в программе будет отображаться датой документа на выплату. Просмотреть развернутые данные можно с помощью двойного клика мыши на ячейку с суммой удержанного налога.
    • В строке 120 указывается дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога.
    • Программа «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Рис 6

    • Вся сумма доходов до того, как из нее удержали НДФЛ, указывается в строке 130.
    • В строке 140 указывается обобщенная сумма удержанного налога на дату, указанную в строке 110.

    Сведения о полученном доходе и удержанном налоге с этих доходов, по которым одновременно совпадают три даты (дата фактического получения дохода, дата удержания налога и срок перечисления налога), суммируются и указываются в одном блоке строк 100 — 140. Если не совпадает хотя бы одна из дат, то доход и удержанный налог с него отражаются отдельно, то есть создается отдельный блок строк 100 — 140. К примеру, в один день были выплачены пособие по временной нетрудоспособности и материальная помощь. Строки 110 —140 заполняются отдельно в отношении материальной помощи и отдельно в отношении пособия, так как данные виды доходов имеют разные сроки перечисления налога.

    В программе с помощью отчета «Проверка разд. 2 6-НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам») можно проверить правильность заполнения раздела 2, сформированного расчета. Отчет проводит проверку по данным учета с разделом 2 и контролирует сроки уплаты налога.

    ВДГБ
    Подпишитесь на нашу рассылку новостей
    Хотите узнать больше по этому вопросу?
    Подпишитесь на нашу рассылку новостей
    Подписаться
    Чтобы задать вопрос или предложить тему статьи, нажмите на кнопку ниже:
    Задать вопрос Предложить статью
    или звоните по телефону: 8 (800) 775-90-01
    • Вконтакте
    Теги
    1С, 1С:ЗУП, НДФЛ, программы 1С, подготовка отчетности
    Назад к списку
    Виртуальный помощник 1С
    Линия консультаций
    Обучение 1С
    1С ИТС
    Видеоролики
    Словарь технических терминов
    Получить консультацию
    • Судебная практика
    • Налоги и взносы
    • Вопросы и ответы 1С
    • Бухгалтерия и налоги
    • Зарплата и Управление Персоналом
    • 1С:Бухгалтерия
    • Облачные сервисы
    • Документооборот
    • Отчетность
    • ЖКХ Сегодня
    • Ломбард
    • Импортозамещение
    • ИТС
    • Все о Битрикс и CRM
    • Маркировка и прослеживаемость товаров
    • Общие вопросы
    • Советы по выбору программ 1С
    • Учет
    • Что нового в 1С
    Будьте в курсе наших акций и новостей
    Подписаться
    Заказать звонок
    Задать вопрос
    Оставить отзыв
    Новости
    1 декабря 2023
    Изменение цен на программные продукты «На Платформе 1С:Предприятие 8» в 2024 году
    1 декабря 2023
    Изменение цен на 1С:КП, 1С:ИТС и сервисы в 2024 году
    8 ноября 2023
    Изменение цен на программные продукты "1С:Предприятие 8" в 2024 году
    Есть
    вопросы?
    Специалист позвонит
    через 5 минут
    Задать вопрос
    Каталог
    Акции
    Прайс-лист
    Услуги
    Бренды
    Компания
    Группа компаний 1С:ВДГБ
    Партнеры
    Партнерская программа
    Статусы, лицензии, сертификаты
    Новости компании
    Карьера в ВДГБ
    Система качества
    Отзывы
    Кейсы
    Блог
    Информация
    Условия оплаты
    Условия доставки
    Гарантия на товар
    Политика
    Договор оферта
    Нашли опечатку?
    Подписаться на рассылку
    8 (800) 775-90-01
    8 (800) 775-90-01Бесплатно, 24/7
    +7 (495) 135-02-10По всей России
    info@vdgb.ru
    119180, г. Москва, Муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, этаж 4
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    • Вконтакте
    • Telegram
    • YouTube
    • Яндекс Дзен
    • Мегасреда
    1996-2023 © С заботой о клиенте!
    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Условия использования применяются.
    Политика конфиденциальности
    Простите за всплывающее окно, но мы обязаны предупредить, что наш сайт использует куки-файлы. Это помогает нам быть лучше и полезнее для вас.